楚雄州投資促進局2020年度部門決算公開

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楚雄州投資促進局2020年度部門決算公開

說明

   目錄

第一部分  楚雄州投資促進局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

  

第一部分  楚雄彝族自治州投資促進局概況

一、主要職能

   (一)主要職能

   1)貫徹執行國家、省、州關于招商引資、經濟合作、投資服務的方針政策;(2)負責組織和承辦州政府開展的國內外招商引資活動,宣傳、推介楚雄州投資環境;(3)會同州級有關部門編制全州鼓勵外商投資產業指導目錄;(4)負責建立和完善全州招商引資網絡,開展網上招商引資工作,提供相關投資政策咨詢服務;(5)負責省外、州外來楚投資企業論證工作,協調落實相關優惠政策;(6)協同有關方面辦理外來企事業單位在楚設立辦事機構的報批、證照等事項;(7)負責組織協調“川滇五州市經濟合作區聯席會”等系列區域性經貿交往活動,并承辦區域經濟合作組織的日常聯絡及相關工作;(8)負責對國內外投資經濟合作項目進行認定,并對項目執行情況進行跟蹤、檢查和監督;(9)負責指導、督促、檢查全州年度招商引資、經濟合作任務指標的完成、考核和獎勵事宜;(10)承辦州委、州政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)2020年度重點工作任務介紹

2020年,在州委、州政府的堅強領導下,全州投資促進系統深入貫徹黨的十九大和十九屆四中、五中全會精神,認真落實習近平總書記考察云南重要講話精神、中央經濟工作會議精神和省州黨委、政府決策部署,深入推進全州“十大專項行動”,抓實“六穩”工作,積極應對新冠肺炎疫情不利影響,壓實責任、強化擔當,圍繞重點,強化產業招商、招大引強和招才引智工作,全力以赴穩投資、提質量,推進全州戰略性、支撐性項目引進取得新突破。

2020年1-12月,全州全年州外到位資金增長16.1%,其中,省外到位資金增長15.8%;產業到位資金60%。實際利用外資430萬美元,增長31.1%。

 二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入楚雄州州本級部門2020年度部門決算編報的單位1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。

 參照公務員法管理的事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

楚雄州投資促進局部門2020年末實有人員編制23人。其中:事業編制23人(含參公管理事業編制23人);在職在編實有人員21人(含參公管理事業人員18人,工勤人員3人)。在職在編實有人員較上年減少3人的原因是:2020年5月、7月各退休1人,2020年6月調出1人。

離退休人員17人。其中:離休0人,退休17人。

實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

           (詳見附件)

 備注:1.楚雄州投資促進局2020年無政府性基金預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《政府性基金預財政撥款收入支出決算表》空表。2.楚雄州投資促進局2020年無國有資本經營財政預算收支,在部門決算公開時,也應一并公開《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

楚雄彝族自治州投資促進局部門2020年度收入合計691.70萬元。其中:財政撥款收入691.70萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。

2020年收入691.70萬元,比上年收入700.34萬元減少了8.64萬元,減幅1.23%,收入較上年減少的原因是人員退休及調出,人員經費相應減少。

二、支出決算情況說明

楚雄彝族自治州投資促進局部門2020年度支出合計692.68萬元。其中:基本支出502.56萬元,占總支出的72.55%;項目支出190.12萬元,占總支出的27.45%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。

2020年支出合計692.68 萬元,比上年支出合計703.88萬元降低了11.2萬元,降幅1.59 %,其中基本支出450.40萬元,比上年減少1.27%;項目支出190.12萬元,比上年的165.43萬元增加14.94%。支出下降的原因是人員退休及調出,人員經費相應減少、基本支出下降。

(一)基本支出情況

2020年度用于保障楚雄彝族自治州投資促進局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出502.56萬元。比上年的503.01萬元下降0.1%,下降的主要原因是:人員退休及調出,人員經費相應減少、基本支出下降。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出450.41萬元,占基本支出的89.62%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費52.15萬元,占基本支出的10.38%。

(二)項目支出情況

2020年度用于保障楚雄彝族自治州投資促進局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出190.12萬元。比上年的165.43萬元增加24.69萬元,14.94%,主要原因是:2020年新增招商引資法律服務專項資金10萬元 具體項目開支為:2018年度“綠色食品牌”招商引資工作經費獎勵資金40.91萬元,招商引資專項工作經費138.22萬元。

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

楚雄彝族自治州投資促進局部門2020年度一般公共預算財政撥款支出691.70萬元,占本年支出合計的99.86%。比上年700.34萬元減少8.64萬元,減幅1.23%,原因是人員退休及調出,人員經費相應減少、基本支出下降。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出517.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的74.81%。.一般公共服務(類)支出基本支出502.56萬元,主要用于保障楚雄彝族自治州投資促進局機關正常運轉的日常支出 

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出78.28萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的11.32%。主要用于:退休人員工資、機關事業單位基本養老保險及職業年金繳費支出。其中:行政單位離退休支出36.85萬元; 機關事業單位基本養老保險繳費支出32.59萬元;機關事業單位職業年金繳費支出7.4萬元。

9.衛生健康(類)支出31.50萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.55%。主要用于單位繳納的醫療保險支出。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出40.91萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.91%。主要用于全州招商引資工作支出,外出開展招商、對接知名企業、推動重大項目等支出。 

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出23.51萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.40%。主要用于單位交繳的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

27.項目支出190.12萬元,占一般公共預算財政撥款總支出691.7萬元的27.49%,主要用于保障機構為完成特定的招商引資工作任務或事業發展目標,用于招商引資專項業務工作的經費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

楚雄彝族自治州投資促進局部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5萬元,支出決算為14.31萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為5.48萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為8.83萬元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是:年初預算公用經費預算中壓縮了三公經費的預算。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少1.52萬元,下降9.60%。其中:因公出國(境)費支出決算0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算減少2.61萬元,下降32.29%;公務接待費支出決算增加1.09萬元,增長14.11%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我局堅決執行中央八項規定,厲行節約,嚴控三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出5.48萬元,占38.28%;公務接待費支出8.83萬元,占61.72%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.48萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5.48萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于招商引資工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費8.83萬元。其中:

國內接待費支出8.83萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待137批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,607人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外來投資客商發生的接待支出。

國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

楚雄彝族自治州投資促進局部門2020年機關運行經費支出52.15萬元,比上年的46.79萬元增加11.46%,主要原因是:聘用人員增加,相應勞務費、辦公費和差旅費較上年有所增加。

部門機關運行經費主要用于保障我局正常運轉的日常支出:辦公費1.26萬元;水費0.08萬元;電費0.87萬元;郵電費3.94萬元;差旅費4.64萬元;維修(護)費0.2萬元;會議費1.00萬元;勞務費10.38萬元;工會經費5.00萬元;其他交通費用23.83萬元。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日,楚雄彝族自治州投資促進局部門資產總額87.06萬元,其中,流動資產11.95萬元,固定資產75.11萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年的92.68萬元相比,本年資產總額減少5.62萬元,其中固定資產增加10.51萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

87.06

11.95

75.11

0

18.24

 

57.47

 

填報說明:

1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

 

 

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

3.填報金額為資產“賬面原值”。

 

 

三、政府采購支出情況

2020年度,部門政府采購支出總額51.59萬元,其中:政府采購貨物支出12.62萬元;政府采購工程支出2.80萬元;政府采購服務支出36.17萬元。授予中小企業合同金額51.59萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

一)招商引資:指地方政府(或地方政府成立的開發區)吸收投資(主要是非本地投資者)的活動。

(二)投資促進:包括各國政府試圖吸引外商直接投資所進行的一系列營銷活動。投資促進包括下列具體類型的活動:廣告、直接郵寄、投資研討會、投資團組、參加行業展銷和展覽、散發材料、一對一直接營銷、為潛在投資者準備訪問日程、在潛在投資者和本地合作伙伴之間牽線搭橋、從各個政府部門獲得許可和批件、準備項目建議、進行可行性研究以及在項目開始運營之后向投資者提供服務等等。

)一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

 

 

附件1:楚雄州投資促進局2020年部門決算附表.

 

楚雄州投資促進局

2021年917

 

 

監督索引號53230000147301111

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